Bài 06 · SOP, RACI và rủi ro
Viết SOP có ngoại lệ, phân RACI theo đầu việc và lập sổ rủi ro có người theo dõi.
- Chọn quy trình kiểm và trình hồ sơ giả lập; viết SOP tối đa 6 bước.
- Mỗi bước có đầu vào, đầu ra, điểm kiểm, ngoại lệ và đường chuyển cấp.
- Phân RACI: người làm R, người chịu trách nhiệm cuối cùng A, tham vấn C, nhận thông tin I.
- Lập 3 rủi ro có hành động, chủ trì và dấu hiệu kích hoạt; giữ phạm vi thẩm quyền theo tổ chức dự án.
Đầu ra: SOP một trang, ma trận RACI và sổ 3 rủi ro.
| Tiêu chí | Điểm tối đa |
|---|---|
| SOP rõ đầu vào, đầu ra và ngoại lệ | 30 |
| RACI nhất quán và phù hợp thẩm quyền | 25 |
| Rủi ro, ứng phó và theo dõi | 30 |
| Trình bày và quản lý phiên bản | 15 |
Tự cho điểm theo bằng chứng trong sản phẩm; ghi phần còn thiếu và việc cần sửa. Đây là tiêu chí tự học.
Tự kiểm
RACI có tự trao quyền phê duyệt hợp đồng không?
Không. RACI làm rõ phân công; thẩm quyền quyết định vẫn căn cứ hợp đồng, tổ chức và quy trình áp dụng.
Ví dụ và tiêu chí phục vụ tự học; dùng hồ sơ/quy trình của dự án khi áp dụng thực tế.